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1 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/CONF/002/22 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/CONF/002/22, correspondiente al INFORME DE CONTROL INTERNO sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Riesgos Contables y estados Financieros por el periodo GESTION 2021, ejecutada en cumplimiento al POA 2022 de la Unidad de Auditoria Interna | Ver PDF |
2 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/CONF/001/22 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/CONF/001/22, correspondiente al INFORME DE AUDITORIA INTERNA sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Riesgos Contables y estados Financieros por el periodo GESTION 2021, ejecutada en cumplimiento al POA 2022 de la Unidad de Auditoria Interna | Ver PDF |
3 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/CONF/016/21 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/CONF/016/21, correspondiente al INFORME DE CONTROL INTERNO sobre la Auditoria Especial del proceso y ejecucion del proyecto " Construccion Graderia y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala Barrio Villa Busch", por el periodo comprendido desde el 22 de julio de 2016 al 28 de mayo del 2019, ejecutada en cumplimiento al POA 2021 de la Unidad de Auditoria Interna | Ver PDF |
4 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/OPE/CI/13/21 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/OPE/CI/13/21, correspondiente al informe de Auditoria Operacional al servicio de Aseo Urbano Cobija SEMASUR, Gestion 2020 | Ver PDF |
5 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/CONF/CI/002/21 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/CONF/CI/002/21, correspondiente al informe de Control Interno, sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por periodo Gestión 2020, ejecutada en cumplimiento al POA 2021 de la unidad de Auditoria Interna | Ver PDF |
6 | Informe Nro UAI/CONF/001/21 | informe de auditoria interna sobre la auditoria de confiabilidad de los registros contablesy estadosfinancieros en el perio gestion 2020 ejecutada en cumplipmiento al poa 2021 de la unidad de auditoria interna | Ver PDF |
7 | Informe Nro UAI/AUESP/CI/006/20 | Informe Nro UAI/AUESP/CI/006/20, Auditoria Especial de Recursos y Gastos del Hospital Roberto Galindo Terán (Recursos Propios y Farmacia) periodo comprendido entre enero 2019 hasta abril 2020, en cumplimiento al POA 2020 de la actividad No Programada de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
8 | Informe Nro UAI/OPE/CI/005/20 | Informe de Auditoria Operativa al Programa Servicio de alumbrado Publico, gestión 2019 | Ver PDF |
9 | Informe de Auditoria N UAI/POA-21/20 | Informe de Auditoria N UAI/POA-21/20,correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2021. ejecutada en cumplimiento al Manual de Norma de Auditoria Gubernamental 304. | Ver PDF |
10 | Informe de Actividades Nro INF Nro UAI/ACT/SEM/20 | Informe de Actividades Nro INF Nro UAI/ACT/SEM/20, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020,de la Unidad de Auditoria Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 4 de la Resolución Nro CGE-025/2011 del 11 de marzo del 2011. | Ver PDF |
11 | Informe de Auditoria Nro. UAI/AUESP/CI/004/20 | Informe de Auditoria Nro. UAI/AUESP/CI/004/20, Auditoria Especial a la Cuenta Municipal de Salud de la Ley N 1152 y la Ley N 069, modificatoria a la Ley N 475, Ley de Prestaciones de Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre el uso y destino de los recursos financieros para acceder al fondo compensatorio nacional de salud, gestión 2019, en cumplimiento al POA 2020 de la actividad programada de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
12 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/CI/002/20 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/CI/002/20, correspondiente al INFORME DE CONTROL INTERNO, sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, por el periodo GESTIÓN 2019, ejecutada en cumplimiento al POA 2020 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
13 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/20. | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/20, correspondiente al INFORME DE AUDITORIA sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el periodo GESTIÓN 2019, ejecutada en cumplimiento al POA 2020 de la unidad de auditoria interna. | Ver PDF |
14 | Informe de Auditoria Interna Nro. INF N. UAI/ACT/ANUAL/19 | Informe de Auditoria Interna Nro. INF N. UAI/ACT/ANUAL/19, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, de la Unidad de Auditoria Interna, ejecutada en cumplimiento al art. 3 de la ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y la NAG 304 Aclaración 07 de Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. | Ver PDF |
15 | Informe de Auditoria Interna N° UAI/SAYCO/CU013/19 | Informe de Auditoria Interna N° UAI/SAYCO/CU013/19, AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ejecutada en cumplimiento al POA 2019 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
16 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/POA 020/19 | Corresponde al programa operativo anual Gestión 2020, ejecutada en cumplimiento al manual de normas de auditoria gubernamental 304 | Ver PDF |
17 | Informe de Auditoria N° UAI/AUESP/CI/011/19 | Informe de Auditoria N° UAI/AUESP/CI/011/19, Auditoria Especial al proceso de contratación ejecución del proyecto "Construcción Centro de Capacitación Agraria Eureka - Cobija" por el periodo comprendido desde 15 de octubre de 2016 al 10 noviembre de 2017; en cumplimiento al POA 2019 de la actividad No Programada de Unidad de Auditoria Interna | Ver PDF |
18 | Informe de Actividades N° INF. N° UAUACT/SEM/19 | Correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 de la Unidad de Auditoría Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 4° de la Resolución N° CGE-025/2011 del 11 de marzo del 2011.
OBJETIVO: El objetivo del Informe son los resultados obtenidos en la ejecución semestral de las Actividades Programadas para la Gestión, según el POA 2019 de la UAI GAMC. | Ver PDF |
19 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESP/CI/009/19 | Informe de Auditoria N° UAIMUESP/Cl/009/19, Auditoria Especial al proceso de contratación ejecución del proyecto "Construcción de Bloques de Aulas de la Unidad Educativa Vaca Diez Intermedio" por el periodo comprendido desde 13 de febrero de 2014 al 17 de julio de 2015; en cumplimiento al POA 2019 de la actividad No Programada de Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
20 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/OP/CI/007/19 | Informe de auditoria operativa al Programa de desayuno escolar - alimentación complementaria escolar, de la gestión 2018 | Ver PDF |
21 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CI/002/19 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CI/002/19, correspondiente, al CONTROL INTERNO, derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estado Financieros por el periodo GESTION 2018, ejecutada en cumplimiento al POA 2019 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
22 | Informe de Auditoria Nro. UAI/AUESP/CI/004/19 | Informe de Auditoria Nro. UAI/AUESP/CI/004/19, Auditoria Especial a la Cuenta Municipal de Salud de la Ley Nro 1069 modificatoria a la Ley Nro 475, Ley de prestaciones de Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre el uso y destino de los recursos financieros, para acceder al fondo compensatorio nacional de salud, gestión 2018 en cumplimiento al POA 2019 de la actividad programada de Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
23 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/19 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/19, correspondiente al INFORME DE AUDITORIA INTERNA, sobre de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el periodo GESTIÓN 2018, ejecutada en cumplimiento al POA 2019 de la Unidad de Auditoria. | Ver PDF |
24 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/ACT/ANUAL/18 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/ACT/ANUAL/18, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, de la Unidad de Auditoria Interna, ejecutada al cumplimiento al Art. 3 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y la NAG 304 Aclaración 07 del Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. | Ver PDF |
25 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESP/CI/018/18 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESP/CI/018/18, Auditoria Especial al proceso de contratación ejecución del proyecto Construcción Pavimento Prolongado 27 de Mayo (tramo puente B/27 de mayo) por el periodo comprendido desde 02 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2017, en cumplimiento al POA 2018 de la actividad Programada de Auditoria Interna. | Ver PDF |
26 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SAYCO/SEG/017/18 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SAYCO/SEG/017/18, EMERGENTE AL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SAYCO) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de auditoria Interna. | Ver PDF |
27 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SAYCO/SEG/013/18 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SAYCO/SEG/013/18, EMERGENTE AL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PRESUPUESTO (SAYCO) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
28 | Informe de Auditoria Nro. UAI/POA-19/18 | Informe de Auditoria Nro. UAI/POA-19/18, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUA GESTIÓN 2019, ejecutada en cumplimiento al Manual de Normas de Auditoria Gubernamental 304. | Ver PDF |
29 | Informe de Actividades Nro. Inf. Nro. UAI/ACT/SEM/18 | Informe de Actividades Nro. Inf. Nro. UAI/ACT/SEM/18, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, de la Unidad de Auditoria Interna ejecutada en cumplimiento al Art. 4 de la Resolución Nro. CGE-025/2011 del 11 de marzo del 2011 | Ver PDF |
30 | Informe de Auditoria UAI/AUESP/CI/007/18 | Informe de Auditoria Nro. UAI/AUESP/CI/007/18, Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Especifico par el Control y Conciliación de los Datos Liquidados de las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Publico al 31/12/2017, en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de Auditoria interna | Ver PDF |
31 | Informe de Auditoria UAI/AUESP/CI/006/18 | Informe de Auditoria Nro. UAI/AUESP/CI/006/18, Auditoria Especial al proceso de contratación ejecución del proyecto"Construcción de Aulas de la Unidad Educativa Héroes de la Distancia en la Ciudad de Cobija", periodo comprendido desde 03 de febrero 2014 al 20 de enero 2015; en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
32 | Informe No UAI/OPE/004/18 | Informe de AuditorÃa Operativa sobre el cumplimiento
del programa operativo anual de la gestión 2017, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino a los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos IDH: de | Ver PDF |
33 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/003/17 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/003/17, correspondiente al SEGUIMIENTO SOBRE EL CONTROL INTERNO derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, por el periodo GESTIÓN 2016, ejecutada en cumplimiento al POA 2018 de la unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
34 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CI/002/2018 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CI/002/2018, correspondiente al CONTROL INTERNO derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el periodo GESTIÓN 2017, ejecutada en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
35 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/18 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/18, correspondiente al INFORME DE AUDITORIA INTERNA, sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el periodo GESTIÓN 2017, ejecutada en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
36 | Informe de Auditoria Interna Nro. INF. UAI/ACT/ANUAL/17 | Informe de Auditoria Interna Nro. INF. UAI/ACT/ANUAL2017, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, de la Unidad de Auditoria Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 3 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y la NAG 304 Aclaración 07 del Manual de normas de Auditoria Gubernamental. | Ver PDF |
37 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/011/017 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/011/017, DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL INF. UAI/SAYCO/004/17, SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SAYCO) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 2 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
38 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/AUESPCI/008/17 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESPCI/008/17, Auditoria Especial al proceso de contratación y a los gastos efectuados del proyecto "Elaboración de la Carta Orgánica Municipal de Cobija", por el periodo comprendido desde el 03 de mayo del 2011 al 31 de diciembre de 2014, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
39 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/10/17 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/10/17, DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PRESUPUESTO (SAYCO) DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
40 | Informede Auditoria Interna INF.UAI/RELEV/CI/007/17 | Informe de auditoria interna INF.UAI/RELEV/CI/007/17, INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE AL RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015. | Ver PDF |
41 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESP/008/15 C1 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESP/008/15 C1, Auditoria Especial al proceso de contratación y ejecución del Proyecto "Construcción Pavimento Avenida Petrolero" DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 31 DE MARZO DEL 2014,(RE-FORMULADO), ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
42 | Informe de Actividades Nro. INF. UAI/ACT/SEM/17 | Informe de Actividades Nro. INF. UAI/ACT/SEM/17, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, de la Unidad de Auditoria Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 4 de la Resolución Nro. CGE-025/2011 del 11 de marzo del 2011 | Ver PDF |
43 | INF.UAI/RELEV/CI/005/17 | Informe de Auditoria Interna INF.UAI/RELEV/CI/005/17, informe de control interno emergente del relevamiento de información especifica sobre la formulación del plan estratégico institucional 2016-2020 del G.A.M.C. | Ver PDF |
44 | UAI/INFINTERNO/006/17 | Informe de Auditoria Interna Nro UAI/INFINTERNO/006/17, emergente del pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija de la gestion 2016, pronunciamiento que se realizo en cumplimiento al instructivo para la Formulacion del POA 2017 emitido por la Contraloria General del Estado a traves de CGE/GDN-Of.549/2016 del 22 de agosto del 2016 | Ver PDF |
45 | Informe de AuditorÃa Interna Nro. DAI/SAYCO/004/17. | Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/SAYCO/004/17, DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SAYCO) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de AuditorÃa Interna | Ver PDF |
46 | Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/AUESP/007/15 C1 | Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/AUESP/007/15 C1, AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA INTERNACIONAL, PERIODO DEL 03 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Reformulado), ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
47 | Informe de Auditoria Nro. DAI/POA-17/16 | Informe de Auditoria Nro. DAI/POA-17/16, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017, (reformulado) ejecutada en cumplimiento al Lineamiento emitido por la contralorÃa General del Estado, mediante nota CGE/GDN - Of. 549/2016 y el informe IN/P001/E17W1. | Ver PDF |
48 | Informe de Auditoria Nro. UAI/SEG/003/17 | Informe de AuditorÃa Interna Nro UAI/SEG/003/17, correspondiente al SEGUIMIENTO SOBRE CONTROL INTERNO derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el periodo GESTION 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna. | Ver PDF |
49 | Informe de Auditoria Nro. UAI/CI/002/2017 | Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CI/002/17, correspondiente al CONTROL INTERNO derivado de la auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros por el periodo GESTION 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la unidad de auditoria interna. | Ver PDF |
50 | Informe Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/17 | Informe Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/17, correspondiente al INFORME DE AUDITORIA INTERNA, sobre la auditoria de Confiabilidad de los registros contables y estados financieros por el periodo GESTION 2016,ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Direccion de Auditoria Interna. | Ver PDF |
51 | Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/ACT/ANUAL/16 | Informe de Auditoria interna Nro DAI/ACT/ANUAL/2016, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, de la Dirección de Auditoria Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 3 de la ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y la NAG 304 Aclaración 07 del Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. | Ver PDF |
52 | Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/CIV/010/16 | Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/CIV/01016 CORRESPONDIENTE AL INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POLIFUNCIONAL CON TINGLADO BARRIO SAN JUAN PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE ENERO DEL 2015 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna. | Ver PDF |
53 | Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/CIRC/009/16 | Informe de Auditoria Interna nro. DIA/CIRC/009/16 CORRESPONDIENTE AL INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE PROYECTO:CONSTRUCCIÓN POLIFUNCIONAL CON TINGLADO BARRIO SAN JUAN PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE ENERO DEL 2015 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna. | Ver PDF |
54 | Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/AUESP/CI/008/16 | Informe de AuditorÃa Interna Nro. DIA/AUESP/CI/008/16 AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION PROYECTO: CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL CON TINGLADO BARRIO SAN JUAN PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE ENERO DEL 2015 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna. | Ver PDF |
55 | Resumen Ejecutivo Nro. DAI/CIRC/006/16 | Resumen Ejecutivo Nro. DAI/CIRC/006/16 Informe circunstanciado de la auditoria especial con indicios de responsabilidad administrativa del proceso de contratación y cumplimiento del contrato del proyecto plaza principal Germán Busch, del periodo comprendido del 01 de Noviembre de 2014 al 31 de Diciembre de 2015 | Ver PDF |
56 | Informe de Auditoria Nro DAI/AUESP/009/11 C1 | Informe de Auditoria Nro DAI/AUESP/009/11 C1, AUDITORIA ESPECIAL SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SOBRE PROYECTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL "CONSTRUCCION INFRAESTRUCCTURA POLIDEPORTIVA BARRIO SANTA CLARA GESTION 2009"(Reformulado) ejecutada en cumplimiento al POA 2016, AuditorÃa NO Programa de la Dirección de Auditoria Interna | Ver PDF |
57 | Informe de Auditoria Nro DAI/CI/011/08 (C3) | Informe de Auditoria Nro DAI/CI/011/08 (C3), Auditoria Especial del Proyecto Mejoramiento del Barrio Villa Montes del Gobierno Municipal de Cobija, por el periodo gestion 2002 al 31 de diciembre del 2006. (Reformulado), ejecutada en cumplimiento al POA 2016, AuditorÃa No Programada, de la Dirección de AuditorÃa Interna. | Ver PDF |
58 | Informe de Auditoria Nro DAI/POA-17/16 | Informe de Auditoria Nro DAI/POA-17/16, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017, ejecutada en cumplimiento al Manual de Normas de AuditorÃa Gubernamental 304 | Ver PDF |
59 | Informe de Auditoria Interna N° DAI/SAYCO/007/16 | Informe de Auditoria Interna N° DAI/SAYCO/007/16, DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y
CONTROL (SAYCO) DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDE 2015, ejecutada en
cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna. | Ver PDF |
60 | Informe de Auditoria Interna Nro DAI/AUESP/CI/005/16 | Informe de Auditoria Interna N° DAI/AUESP/CI/005/16 AUDITORIA ESPECIAL
DEL PROCESO DE CONTRATACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL GERMAN BUSCH
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la
Dirección de Auditoria Interna. | Ver PDF |
61 | Informe de Auditoria Interna Nro DAI/SAYCO/003/13 C2 | informe de auditoria interna Nro. DAI/SAYCO/003/13 C2 Auditoria SAYCO DEL SISTEMA ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA, ejecutada en cumplimiento al POA 2013 de la Dirección de Auditoria Interna. | Ver PDF |
62 | Informe de Auditoria Interna Nro DAI/ACT/SEM/16 | Informe de actividades nro. INF. N DAI/ACT/SEM/16, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 de la dirección de Auditoria Interna , ejecutada en cumplimiento al Art. 4 de la resolución N cge-025/2011 del 11 de marzo del 2011 | Ver PDF |
63 | Informe de Auditoria Interna Nro DAI/AUESP/006/09 C1 | Informe de Auditoria Interna Nro DAI/AUESP/006/09 C1 AUDITORIA ESPECIAL SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS A LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA GESTION 2008 HASTA MAYO 2009, ejecutada en cumplimiento al POA 2009 de la Dirección de Auditoria Interna | Ver PDF |
64 | Informe de AuditorÃa Interna Nº DAI/AUESP/003/09, C1 | Informe de AuditorÃa Interna Nº DAI/AUESP/003/09, C1, AUDITORIA ESPECIAL SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS A LA PROPIEDAD BIENES INMUEBLES GMC GESTION 2008 | Ver PDF |
65 | Informe de AuditorÃa Interna Nº DAI/OPE/004/16 | Informe de AuditorÃa Interna Nro DAI/OPE/004/16 AUDITORIA OPERATIVA RECURSOS I.D.H. GESTION 2015 SECTOR SALUD: DEL PROGRAMA "BRIGADAS MÓVILES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE COBIJA GESTION 2015", ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna. | Ver PDF |
66 | Informe de AuditorÃa Interna Nº DAI/SAYCO/003/13 C1 | Informe de AuditorÃa Interna DAI/SAYCO/003/13 C1 Auditoria Sayco Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, ejecutada en cumplimiento al POA 2013 de la dirección de Auditoria Interna. | Ver PDF |
67 | Informe de AuditorÃa Interna Nº DAI/SEG/003/16 | Informe de Auditoria Interna N DAI/SEG/003/16, correspondiente al SEGUIMIENTO SOBRE EL CONTROL INTERNO derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Gestión 2014, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de AuditorÃa Interna. | Ver PDF |
68 | Informe de AuditorÃa Interna Nº DAI/CONF/001/16 | Informe de AuditorÃa Interna Nº DAI/CONF/001/16, correspondiente al INFORME DE
AUDITORIA INTERNA sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y
Estados Financieros por el periodo GESTIÓN 2015, ejecutada en cumplimiento al
POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna. | Ver PDF |
69 | Informe de AuditorÃa Interna Nº DAI/CI/002/16 | Informe de AuditorÃa Interna Nº DAI/CI/002/16, correspondiente al CONTROL
INTERNO derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados
Financieros por el periodo GESTIÓN 2015, ejecutada en cumplimiento al POA
2016 de la Dirección de Auditoria Interna. | Ver PDF |